Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.502.600
Retención DNCP
₲ 28.102
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236583
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.370.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres y Electrodomésticos para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2