| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0287330 | ₲ 5.964.100 | ₲ 5.964.100 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0278363 | ₲ 6.150.000 | ₲ 6.150.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |