Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0278363
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0391
Monto Contrato
₲ 12.114.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.519.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.519.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES MATERIALES ELECTRICOS 03/10
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2