Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287330
Monto de la Factura
₲ 5.964.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0391
Monto Contrato
₲ 12.114.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.519.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.519.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES MATERIALES ELECTRICOS 03/10
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2