| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0044198 | ₲ 3.915.000 | ₲ 3.723.093 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0044199 | ₲ 1.345.000 | ₲ 1.340.109 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0044099 | ₲ 5.245.000 | ₲ 4.987.900 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |