Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044199
Monto de la Factura
₲ 1.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.109
Retención DNCP
₲ 4.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31119
Monto Contrato
₲ 11.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.051.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.051.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2