| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366175 | 001-001-0002524 | ₲ 21.515.000 | ₲ 20.265.565 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366175 | 001-001-0002463 | ₲ 58.086.000 | ₲ 54.712.787 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366175 | 001-001-0002431 | ₲ 22.662.500 | ₲ 21.346.427 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago |