Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 21.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.265.565
Retención DNCP
₲ 75.889
Retención IVA
₲ 586.773
Retención Renta
₲ 586.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37600
Monto Contrato
₲ 102.488.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.324.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.324.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3