Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Monto de la Factura
₲ 58.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.712.787
Retención DNCP
₲ 204.885
Retención IVA
₲ 1.584.164
Retención Renta
₲ 1.584.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37600
Monto Contrato
₲ 102.488.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.324.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.324.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3