| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371360 | 001-002-0000931 | ₲ 34.999.936 | ₲ 32.967.394 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371360 | 001-002-0000933 | ₲ 68.104.680 | ₲ 64.149.656 | 10-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371360 | 001-002-0000932 | ₲ 17.951.164 | ₲ 16.908.691 | 10-12-2020 | Ver Detalle del Pago |