Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000933
Monto de la Factura
₲ 68.104.680
Nro. Solicitud de Transferencia
148246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.149.656
Retención DNCP
₲ 240.224
Retención IVA
₲ 1.857.400
Retención Renta
₲ 1.857.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
172/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39760
Monto Contrato
₲ 121.055.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5