Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000931
Monto de la Factura
₲ 34.999.936
Nro. Solicitud de Transferencia
148287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.394
Retención DNCP
₲ 123.454
Retención IVA
₲ 954.544
Retención Renta
₲ 954.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
172/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39760
Monto Contrato
₲ 121.055.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5