| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003207 | ₲ 8.517.200 | ₲ 8.020.444 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003202 | ₲ 1.371.900 | ₲ 1.300.120 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-002-0003201 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.424.499 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |