Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003202
Monto de la Factura
₲ 1.371.900
Nro. Solicitud de Transferencia
193491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.120
Retención DNCP
₲ 4.972
Retención IVA
₲ 27.121
Retención Renta
₲ 38.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41922
Monto Contrato
₲ 14.579.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.745.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.745.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1