Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001194 ₲ 5.015.456 ₲ 4.719.772 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001225 ₲ 557.701 ₲ 524.822 02-11-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001155 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 07-10-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001193 ₲ 557.701 ₲ 524.822 04-10-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001162 ₲ 557.701 ₲ 524.822 01-09-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001135 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 04-08-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001141 ₲ 557.701 ₲ 524.822 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001121 ₲ 557.701 ₲ 524.822 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001112 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 04-07-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001090 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 07-06-2022 Ver Detalle del Pago
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