Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001095 ₲ 557.701 ₲ 524.822 02-06-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001048 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 13-05-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001060 ₲ 557.701 ₲ 524.822 03-05-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001030 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001034 ₲ 557.701 ₲ 524.822 05-04-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001000 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0000986 ₲ 3.168.003 ₲ 2.981.235 03-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0001004 ₲ 557.701 ₲ 524.822 01-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0000980 ₲ 557.701 ₲ 524.822 01-02-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 391123 001-001-0000965 ₲ 15.840.010 ₲ 14.906.170 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
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