Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 3.168.003
Nro. Solicitud de Transferencia
16778
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.235
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 86.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41462
Monto Contrato
₲ 128.111.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.839.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional