Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 15.840.010
Nro. Solicitud de Transferencia
184586
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.906.170
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41462
Monto Contrato
₲ 128.111.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.839.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional