| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0000977 | ₲ 4.994.758 | ₲ 4.700.294 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0000972 | ₲ 2.995.000 | ₲ 2.818.430 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0000971 | ₲ 15.017.930 | ₲ 14.132.554 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago |