Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 4.994.758
Nro. Solicitud de Transferencia
110820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.294
Retención DNCP
₲ 17.618
Retención IVA
₲ 136.221
Retención Renta
₲ 136.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41076
Monto Contrato
₲ 23.007.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.651.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.651.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2