| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-003-0000292 | ₲ 23.400.000 | ₲ 22.020.464 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-003-0000231 | ₲ 60.060.000 | ₲ 55.975.920 | 17-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-003-0000214 | ₲ 60.060.000 | ₲ 55.975.920 | 15-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-003-0000190 | ₲ 16.016.000 | ₲ 15.071.783 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |