Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000292
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.020.464
Retención DNCP
₲ 82.538
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45119
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.044.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.044.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406698
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional