Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000190
Monto de la Factura
₲ 16.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.071.783
Retención DNCP
₲ 56.493
Retención IVA
₲ 436.800
Retención Renta
₲ 436.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45119
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.044.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.044.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406698
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional