Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9933
Emisión del CC
09-09-2010 - 16:28:50
Monto Adjudicado
₲ 10.595.000
Número de Contrato
101
Fecha de Firma del Contrato
31-08-2010
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.575.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item