Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-1823
Emisión del CC
14-05-2010 - 14:39:31
Monto Adjudicado
₲ 5.969.450
Número de Contrato
06/10
Fecha de Firma del Contrato
02-05-2010
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.698.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.676.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item