Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9727
Emisión del CC
07-09-2010 - 12:10:18
Monto Adjudicado
₲ 12.696.460
Número de Contrato
42 y 43
Fecha de Firma del Contrato
03-09-2010
Vigencia del Contrato
10 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.696.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.696.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos, Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item