Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14266
Emisión del CC
15-11-2010 - 16:48:07
Monto Adjudicado
₲ 50.000.000
Número de Contrato
4
Fecha de Firma del Contrato
10-11-2010
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.619.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.619.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote