Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
03-05-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73063
Emisión del CC
31-05-2013 - 07:34:43
Monto Adjudicado
₲ 178.654.025
Número de Contrato
28/13
Monto Total de Contratación
₲ 183.646.845
Fecha de Firma del Contrato
10-05-2013
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.634.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.634.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote