Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Fecha de la Resolución
04-12-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101471
Emisión del CC
22-12-2014 - 10:04:24
Monto Adjudicado
₲ 8.727.000
Número de Contrato
79
Fecha de Firma del Contrato
19-12-2014
Vigencia del Contrato
22 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.299.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote