Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
03-07-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-91951
Emisión del CC
12-08-2014 - 15:19:02
Monto Adjudicado
₲ 6.136.000
Número de Contrato
14/14
Fecha de Firma del Contrato
01-08-2014
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.857.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.835.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item