Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
08-09-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-114569
Emisión del CC
11-11-2015 - 16:18:55
Monto Adjudicado
₲ 19.524.300
Número de Contrato
15
Fecha de Firma del Contrato
06-11-2015
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.218.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.374.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item