Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
04-08-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110958
Emisión del CC
25-08-2015 - 16:33:44
Monto Adjudicado
₲ 34.969.525
Número de Contrato
56278
Fecha de Firma del Contrato
20-08-2015
Vigencia del Contrato
120 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.996.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.282.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Prenumerados
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item