Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
27-10-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115070
Emisión del CC
23-11-2015 - 12:44:13
Monto Adjudicado
₲ 7.700.580
Número de Contrato
187
Fecha de Firma del Contrato
11-11-2015
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299449
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total