Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
18-07-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125791
Emisión del CC
29-08-2016 - 07:45:47
Monto Adjudicado
₲ 141.437.765
Número de Contrato
38/16
Fecha de Firma del Contrato
25-07-2016
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.437.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote