Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
12-12-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-134638
Emisión del CC
28-12-2016 - 16:44:36
Monto Adjudicado
₲ 19.731.500
Número de Contrato
96
Fecha de Firma del Contrato
22-12-2016
Vigencia del Contrato
18 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.731.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.764.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote