Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Administrador del Contrato
PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
Fecha de la Resolución
20-07-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159738
Emisión del CC
22-08-2018 - 14:46:37
Monto Adjudicado
₲ 73.336.702
Número de Contrato
109
Monto Total de Contratación
₲ 78.366.924
Fecha de Firma del Contrato
10-08-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
10-08-2018
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2018
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.336.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.746.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote