Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
09-05-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156405
Emisión del CC
01-06-2018 - 16:26:57
Monto Adjudicado
₲ 5.711.336
Número de Contrato
49
Fecha de Firma del Contrato
25-05-2018
Vigencia del Contrato
230 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.711.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina , Escritorio y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote