Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
GERARDO DANIEL BENITEZ AYALA
Fecha de la Resolución
12-02-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-169084
Emisión del CC
14-03-2019 - 15:57:46
Monto Adjudicado
₲ 769.979.571
Número de Contrato
04/2019
Monto Total de Contratación
₲ 923.975.485
Fecha de Firma del Contrato
05-03-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
05-03-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.918.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.207.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353962
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelería y útiles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total