Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Administrador del Contrato
ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha de la Resolución
27-03-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171627
Emisión del CC
23-05-2019 - 15:51:06
Monto Adjudicado
₲ 5.783.850
Número de Contrato
05/2019
Fecha de Firma del Contrato
20-05-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
20-05-2019
Fecha de Fin de Ejecución
30-05-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358951
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote