Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Hector Vidal Aguilar Aquino
Fecha de la Resolución
02-11-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-221775
Emisión del CC
29-11-2022 - 16:59:16
Monto Adjudicado
₲ 15.060.440
Número de Contrato
213
Fecha de Firma del Contrato
24-11-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
24-11-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.047.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.172.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote