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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021054/21218
Monto de la Factura
₲ 20.475.000
Nro. de Orden de Pago
35492
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.471.353
IVA
₲ 1.861.364
Retención DNCP
₲ 72.965
Retención IVA
₲ 558.409
Retención Renta
₲ 372.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
97 A
Código de Contratación (CC)
MC-26002-11-36103
Monto Contrato
US$ 22.773,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219094
Nombre de la Licitación
AUDITORIA FINACIERA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento