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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019999
Monto de la Factura
₲ 27.225.000
Nro. de Orden de Pago
34750
Fecha de Orden de Pago
10-02-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.890.480
IVA
₲ 2.475.000
Retención DNCP
₲ 97.020
Retención IVA
₲ 742.500
Retención Renta
₲ 495.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
97 A
Código de Contratación (CC)
MC-26002-11-36103
Monto Contrato
US$ 22.773,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219094
Nombre de la Licitación
AUDITORIA FINACIERA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento