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Datos del Pago
Nro. de Factura
36
Monto de la Factura
₲ 42.438.600
Nro. de Orden de Pago
14545
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.423.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 848.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9515
Monto Contrato
₲ 42.439.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.438.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.423.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SANGRE ROJO CARNERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas