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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1699
Monto de la Factura
₲ 33.373.333
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.737.433
IVA
Retención DNCP
₲ 118.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-8854
Monto Contrato
₲ 33.373.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.856.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.737.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222929
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales