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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
10130093
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.674.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 189.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
36.a
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11579
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.674.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262415
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de equipamientos para las aulas y el salón auditorio de la escuela de Postgrado de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas