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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 1.249.731.873
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.472.288
IVA
₲ 113.611.988
Retención DNCP
₲ 4.453.590
Retención IVA
₲ 34.083.597
Retención Renta
₲ 22.722.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10949
Monto Contrato
₲ 2.777.181.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.309.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.049.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado