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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 151.518.121
Nro. de Orden de Pago
1879
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.090.978
IVA
₲ 13.774.375
Retención DNCP
₲ 539.955
Retención IVA
₲ 4.132.313
Retención Renta
₲ 2.754.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTA S.A.
RUC
80024607-1
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11449
Monto Contrato
₲ 621.648.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.648.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.176.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233417
Nombre de la Licitación
Construccion en la Sede Central
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales