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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000187
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
2524
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
787/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-42586
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.758.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf