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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002117
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 12.204.000
Nro. de Orden de Pago
22215
Fecha de Orden de Pago
24-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.484.518
IVA
Retención DNCP
₲ 43.047
Retención IVA
₲ 332.837
Retención Renta
₲ 332.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23020-21-41683
Monto Contrato
₲ 12.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.193.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.484.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional