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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000471
Nro. de Timbrado
12592798
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34389
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339764
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas